Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073695
Monto de la Factura
₲ 8.096.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187078
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.066.560
Retención DNCP
₲ 29.440
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153781
Monto Contrato
₲ 2.643.938.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.398.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.398.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social