Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004715
Monto de la Factura
₲ 136.199.046
Nro. Solicitud de Transferencia
102197
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.237.336
Retención DNCP
₲ 485.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.476.346
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153783
Monto Contrato
₲ 1.593.297.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.542.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.542.087
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social