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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004366
Monto de la Factura
₲ 168.064.998
Nro. Solicitud de Transferencia
69594
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2018
Fecha de la Transferencia
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.410.348

Retención DNCP
₲ 598.923
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.055.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153783
Monto Contrato
₲ 1.593.297.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.542.087
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.554.542.087

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social