Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039985
Monto de la Factura
₲ 224.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78751
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 219.393.147
Retención DNCP
₲ 799.217
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.077.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153782
Monto Contrato
₲ 4.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.288.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.355.288.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social