Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039171
Monto de la Factura
₲ 167.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69593
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2018
Fecha de la Transferencia
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.627.746
Retención DNCP
₲ 596.072
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.041.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153782
Monto Contrato
₲ 4.464.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.355.288.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.355.288.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social