Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035644
Monto de la Factura
₲ 166.918.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15868
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.731.388
Retención DNCP
₲ 623.162
Retención IVA
₲ 2.384.550
Retención Renta
₲ 3.179.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
317389_3
Código de Contratación (CC)
LP-23006-16-133317
Monto Contrato
₲ 235.729.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.992.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.992.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena