Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002628
Monto de la Factura
₲ 92.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.206.145
Retención DNCP
₲ 345.856
Retención IVA
₲ 1.323.428
Retención Renta
₲ 1.764.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
305896_5
Código de Contratación (CC)
LP-23006-16-125898
Monto Contrato
₲ 185.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.412.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.412.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305896
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENA
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena