Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003039
Monto de la Factura
₲ 6.172.140
Nro. Solicitud de Transferencia
179912
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.943.361
Retención DNCP
₲ 23.042
Retención IVA
₲ 88.173
Retención Renta
₲ 117.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
317389
Código de Contratación (CC)
LP-23006-16-133320
Monto Contrato
₲ 300.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.362.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.362.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena