Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003038
Monto de la Factura
₲ 294.328.860
Nro. Solicitud de Transferencia
30066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.419.071
Retención DNCP
₲ 1.098.827
Retención IVA
₲ 4.204.698
Retención Renta
₲ 5.606.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
317389
Código de Contratación (CC)
LP-23006-16-133320
Monto Contrato
₲ 300.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.362.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.362.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317389
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena