Datos del Pago
Nro. de Factura
002-003-0044357
Monto de la Factura
₲ 27.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55028
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.083.122
Retención DNCP
₲ 97.606
Retención IVA
₲ 762.545
Retención Renta
₲ 1.016.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO JNG S.R.L.
RUC
80082863-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-257332
Monto Contrato
₲ 840.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.894.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.894.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468479
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDERIA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DEL SINAFOCAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral