Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003405
Monto de la Factura
₲ 2.999.978.750
Nro. Solicitud de Transferencia
146919
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
21-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.761.803
Retención DNCP
₲ 10.581.743
Retención IVA
₲ 81.817.602
Retención Renta
₲ 81.817.602
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD RMS S.R.L.
RUC
80071835-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-256560
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.179.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.695.179.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465173
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS Y EQUIPAMIENTOS PARA CURSOS DEL SNPP.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional