Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 123.805.490
Nro. Solicitud de Transferencia
32065
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2026
Fecha de la Transferencia
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.494.765
Retención DNCP
₲ 432.194
Retención IVA
₲ 3.376.513
Retención Renta
₲ 4.502.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y PROPIEDADES S.A.
RUC
80048684-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-262151
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.494.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.494.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458247
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL - PLURIANUAL - AD REFERENDUM.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional