Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008311
Monto de la Factura
₲ 123.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.629.575
Retención DNCP
₲ 432.698
Retención IVA
₲ 3.380.454
Retención Renta
₲ 4.507.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-256497
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.629.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.629.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461253
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA ADECUACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MTESS" - Ad Referendúm
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social