Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020658
Monto de la Factura
₲ 5.635.302
Nro. Solicitud de Transferencia
170705
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.257.020
Retención DNCP
₲ 19.672
Retención IVA
₲ 153.690
Retención Renta
₲ 204.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-257743
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.713.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.713.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461097
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social