Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0058130
Monto de la Factura
₲ 3.280.774
Nro. Solicitud de Transferencia
73637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.060.544
Retención DNCP
₲ 11.453
Retención IVA
₲ 89.476
Retención Renta
₲ 119.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VERTICE S.A.C.I
RUC
80020699-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-258800
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.872.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.872.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional