Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001285
Monto de la Factura
₲ 53.073.664
Nro. Solicitud de Transferencia
22354
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.991.531
Retención DNCP
₲ 187.205
Retención IVA
₲ 1.447.464
Retención Renta
₲ 1.447.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-249970
Monto Contrato
₲ 19.106.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.278.069.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.069.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional