Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001311
Monto de la Factura
₲ 242.679.320
Nro. Solicitud de Transferencia
41281
Fecha Solicitud de Transferencia
03-04-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.586.270
Retención DNCP
₲ 855.996
Retención IVA
₲ 6.618.527
Retención Renta
₲ 6.618.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-249970
Monto Contrato
₲ 19.106.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.278.069.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.069.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional