Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001329
Monto de la Factura
₲ 796.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
54952
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 749.873.011
Retención DNCP
₲ 2.808.079
Retención IVA
₲ 21.711.955
Retención Renta
₲ 21.711.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-249970
Monto Contrato
₲ 19.106.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.278.069.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.278.069.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional