Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021130
Monto de la Factura
₲ 796.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.664.642
Retención DNCP
₲ 2.779.130
Retención IVA
₲ 21.711.955
Retención Renta
₲ 28.949.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOBRESTEC S.A.
RUC
80027582-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-249970
Monto Contrato
₲ 19.106.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.983.676.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.983.676.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443676
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD PARA SEDE CENTRAL Y REGIONALES DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional