Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0025467
Monto de la Factura
₲ 19.264.737
Nro. Solicitud de Transferencia
131193
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.971.548
Retención DNCP
₲ 67.251
Retención IVA
₲ 525.402
Retención Renta
₲ 700.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-255154
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.207.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.207.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457245
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2024 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES PARA LAS OFICINAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social