Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003519
Monto de la Factura
₲ 318.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155811
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.653.528
Retención DNCP
₲ 1.110.109
Retención IVA
₲ 8.672.727
Retención Renta
₲ 11.563.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-256653
Monto Contrato
₲ 1.590.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 296.653.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.653.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457243
Nombre de la Licitación
LPN N° 12/24 ADQUISICION Y MONTAJE DE ASCENSORES PARA EL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social