Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002471
Monto de la Factura
₲ 24.755.400
Nro. Solicitud de Transferencia
53186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.541.936
Retención DNCP
₲ 88.219
Retención IVA
₲ 675.147
Retención Renta
₲ 450.098
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112150
Monto Contrato
₲ 606.570.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.853.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.853.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)