Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003994
Monto de la Factura
₲ 16.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121003
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.015.507
Retención DNCP
₲ 62.093
Retención IVA
₲ 237.600
Retención Renta
₲ 316.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107130
Monto Contrato
₲ 183.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.658.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.658.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 30/2014 PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)