Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003825
Monto de la Factura
₲ 24.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103896
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.773.781
Retención DNCP
₲ 93.139
Retención IVA
₲ 356.400
Retención Renta
₲ 475.200
Multa
₲ 249.480
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107130
Monto Contrato
₲ 183.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.658.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.658.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283235
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 30/2014 PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)