Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 288.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137936
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.657.813
Retención DNCP
₲ 1.029.232
Retención IVA
₲ 7.876.773
Retención Renta
₲ 5.251.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118317
Monto Contrato
₲ 2.236.338.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.684.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.126.684.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300239
Nombre de la Licitación
LPN Nº 80 Adquisición de Leche en Polvo Enriquecida para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)