Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 670.901.490
Nro. Solicitud de Transferencia
5523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 638.015.118
Retención DNCP
₲ 2.390.849
Retención IVA
₲ 18.297.314
Retención Renta
₲ 12.198.209
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118317
Monto Contrato
₲ 2.236.338.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.684.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.126.684.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300239
Nombre de la Licitación
LPN Nº 80 Adquisición de Leche en Polvo Enriquecida para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)