Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Monto de la Factura
₲ 359.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.196.543
Retención DNCP
₲ 1.282.321
Retención IVA
₲ 9.813.682
Retención Renta
₲ 6.542.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118317
Monto Contrato
₲ 2.236.338.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.126.684.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.126.684.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300239
Nombre de la Licitación
LPN Nº 80 Adquisición de Leche en Polvo Enriquecida para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)