Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007403
Monto de la Factura
₲ 3.100.400
Nro. Solicitud de Transferencia
117896
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.388
Retención DNCP
₲ 11.049
Retención IVA
₲ 84.556
Retención Renta
₲ 56.371
Multa
₲ 279.036
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104289
Monto Contrato
₲ 23.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.941.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.941.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283777
Nombre de la Licitación
LPN No. 09/2014 - Adquisición de Muebles y Equipos de Refrigeración - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional