Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034002
Monto de la Factura
₲ 128.333.333
Nro. Solicitud de Transferencia
47007
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
29-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.042.667
Retención DNCP
₲ 457.333
Retención IVA
₲ 3.500.000
Retención Renta
₲ 2.333.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105289
Monto Contrato
₲ 855.555.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.617.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.617.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)