Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038144
Monto de la Factura
₲ 15.925.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88195
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.144.386
Retención DNCP
₲ 56.751
Retención IVA
₲ 434.318
Retención Renta
₲ 289.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDAMA & HIJOS S.A.
RUC
80036129-6
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105289
Monto Contrato
₲ 855.555.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 813.617.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 813.617.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)