Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000337
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67621
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.348.073
Retención DNCP
₲ 83.745
Retención IVA
₲ 640.909
Retención Renta
₲ 427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114097
Monto Contrato
₲ 44.386.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.077.241.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.077.241.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)