Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 155.436.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44077
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.816.810
Retención DNCP
₲ 553.917
Retención IVA
₲ 4.239.164
Retención Renta
₲ 2.826.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIGOBERTO VICENCINI BENITEZ
RUC
2197610-4
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104503
Monto Contrato
₲ 544.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.185.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 518.185.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283531
Nombre de la Licitación
LPN 07/14 - Refuncionalización de Urgencias Adultos y Pediatrica, Instalaciones Eléctricas, Sanitarias y Otros
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional