Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000528
Monto de la Factura
₲ 130.655.448
Nro. Solicitud de Transferencia
66091
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.250.955
Retención DNCP
₲ 465.609
Retención IVA
₲ 3.563.330
Retención Renta
₲ 2.375.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104241
Monto Contrato
₲ 435.518.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.169.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.169.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional