Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Monto de la Factura
₲ 87.103.632
Nro. Solicitud de Transferencia
168643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.833.970
Retención DNCP
₲ 310.406
Retención IVA
₲ 2.375.554
Retención Renta
₲ 1.583.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104241
Monto Contrato
₲ 435.518.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.169.851
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.169.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional