Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0021968
Monto de la Factura
₲ 237.963.600
Nro. Solicitud de Transferencia
134637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.299.057
Retención DNCP
₲ 848.016
Retención IVA
₲ 6.489.916
Retención Renta
₲ 4.326.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110326
Monto Contrato
₲ 6.475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.385.807.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.807.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284221
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico Sanatorial y Odontología Integral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3