Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005480
Monto de la Factura
₲ 122.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.152.211
Retención DNCP
₲ 433.043
Retención IVA
₲ 3.348.273
Retención Renta
₲ 3.348.273
Multa
₲ 56.488.200
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
213/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111879
Monto Contrato
₲ 4.610.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.648.551.351
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.648.551.351
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)