Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000793
Monto de la Factura
₲ 149.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.409.527
Retención DNCP
₲ 533.655
Retención IVA
₲ 4.084.091
Retención Renta
₲ 2.722.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES SA
RUC
80027093-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104240
Monto Contrato
₲ 169.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.429.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.429.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional