Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001897
Monto de la Factura
₲ 197.865.600
Nro. Solicitud de Transferencia
44065
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.531.382
Retención DNCP
₲ 738.698
Retención IVA
₲ 2.826.651
Retención Renta
₲ 3.768.869
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104397
Monto Contrato
₲ 1.422.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.559.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.559.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)