Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002818
Monto de la Factura
₲ 17.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43970
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.682.820
Retención DNCP
₲ 64.680
Retención IVA
₲ 247.500
Retención Renta
₲ 330.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104397
Monto Contrato
₲ 1.422.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.559.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.559.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)