Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004076
Monto de la Factura
₲ 151.802.280
Nro. Solicitud de Transferencia
46999
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.175.475
Retención DNCP
₲ 566.729
Retención IVA
₲ 2.168.604
Retención Renta
₲ 2.891.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104397
Monto Contrato
₲ 1.422.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.559.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.559.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)