Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004761
Monto de la Factura
₲ 163.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
14603
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.105.134
Retención DNCP
₲ 581.229
Retención IVA
₲ 4.448.182
Retención Renta
₲ 2.965.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107477
Monto Contrato
₲ 11.784.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.097.324.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)