Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005014
Monto de la Factura
₲ 44.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110032
Fecha Solicitud de Transferencia
14-09-2016
Fecha de la Transferencia
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.392.867
Retención DNCP
₲ 158.860
Retención IVA
₲ 1.215.764
Retención Renta
₲ 810.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107477
Monto Contrato
₲ 11.784.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.097.324.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)