Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003657
Monto de la Factura
₲ 201.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103412
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.361.316
Retención DNCP
₲ 717.093
Retención IVA
₲ 5.487.955
Retención Renta
₲ 3.658.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107477
Monto Contrato
₲ 11.784.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.097.324.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)