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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003954
Monto de la Factura
₲ 265.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167833
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.029.202

Retención DNCP
₲ 944.435
Retención IVA
₲ 7.227.818
Retención Renta
₲ 4.818.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107477
Monto Contrato
₲ 11.784.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.097.324.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.324.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)