Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004520
Monto de la Factura
₲ 448.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27288
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.663.698
Retención DNCP
₲ 1.598.847
Retención IVA
₲ 12.236.073
Retención Renta
₲ 8.157.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107477
Monto Contrato
₲ 11.784.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.097.324.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.097.324.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)