Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012208
Monto de la Factura
₲ 326.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
27974
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
26-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.760.073
Retención DNCP
₲ 1.161.745
Retención IVA
₲ 8.890.909
Retención Renta
₲ 5.927.273
Multa
₲ 3.260.000
Datos del Contrato
Proveedor
J.C.M. PHARMA S.A
RUC
80012855-9
Número de Contrato
224/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111874
Monto Contrato
₲ 10.408.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.466.093.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.466.093.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)