Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000348
Monto de la Factura
₲ 24.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135307
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.606
Retención DNCP
₲ 84
Retención IVA
₲ 655
Retención Renta
₲ 655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
221/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111877
Monto Contrato
₲ 1.310.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.030.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.030.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)