Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004977
Monto de la Factura
₲ 25.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82140
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.649.449
Retención DNCP
₲ 92.369
Retención IVA
₲ 706.909
Retención Renta
₲ 471.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
221/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111877
Monto Contrato
₲ 1.310.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.030.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.030.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)