Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000344
Monto de la Factura
₲ 1.697.648.300
Nro. Solicitud de Transferencia
8533
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.614.432.667
Retención DNCP
₲ 6.049.802
Retención IVA
₲ 46.299.499
Retención Renta
₲ 30.866.332
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
519
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114556
Monto Contrato
₲ 1.697.648.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.614.432.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.614.432.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TORRE PARA VIDEOENDOSCOPIO Y ELECTROBISTURI PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)