Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020885
Monto de la Factura
₲ 178.526.460
Nro. Solicitud de Transferencia
53915
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2016
Fecha de la Transferencia
25-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.123.814
Retención DNCP
₲ 666.499
Retención IVA
₲ 2.550.378
Retención Renta
₲ 3.400.504
Multa
₲ 1.785.265
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)